Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023282 |
Interné číslo | 230123 |
Predmet | Faktúra za služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
Dátum vystavenia | 16-06-2023 |
Dátum úhrady | 23-06-2023 |
Dátum evidencie | 16-06-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Ladislav Jakub - CSACSA, IČO: 40938191, Adresa: 115, Mesto: Vojany, PSČ: 076 72 |
Suma s DPH* | 359.76 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230123 FA/2023282 16.06.23 |